| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | INV/0089/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | KAMIPROFIT, s.r.o. |
| Adresa: | Pri starom letisku 17,83107 Bratislava |
| IČO: | 35943301 |
| Predmet: | Stavebne prace ZS Lozorno 11/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 588954,51 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.0203 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | INV_0089_23 |
| Zverejnené: | 11.12.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 01:37.
